用友U8，年结程序，1、2022.01.01日凳录账套，点击基础设置打开会计科目，预制会计科目，2、打开总账点击期初余额→点击开账→点击结转？对吗？

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• 请教老师：有一个铝合金门窗销售的项目，原已开票含税总额为2014967.55元，因长期拒付导致进行法院诉讼，现调解书已下达，裁定最终结算价按1924294.01元，款项差额87449.59元是否确认损失，账务处理怎么弄，是否要价税分离？请帮忙写下分录，谢谢！纳税申报时也是按除税的损失申报，对吧，谢谢！

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• A公司是我们股东，以前我们B公司向A公司购买材料。现在想挂在B公司的名义就是自已产自用，那少了进项了，这个怎么处理，要算成本差异吧