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Q

社保团体汇算清缴退2020年度的所得税怎么做分录？

2022-01-15 10:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-15 10:16

你好！你们计提所得税是怎么做的分录呢

快账用户8405 追问 2022-01-15 10:18

当时是员工先交费的，然后是以报销的方式支付的

齐红老师解答 2022-01-15 10:21

具体分录是怎么做的呢

快账用户8405 追问 2022-01-15 10:24

社会团体没有做分录，当时员工是在其他单位报销了

齐红老师解答 2022-01-15 10:28

你好！是个人所得税吗退税还要退给个人吗

快账用户8405 追问 2022-01-15 10:31

不是，是2020年1-3月份的企业所得税汇算清缴退税，退给社会团体，不用退给个人

齐红老师解答 2022-01-15 10:32

借银行存款贷非限定性净资产

快账用户8405 追问 2022-01-15 11:49

老师，12月份付了一笔小程序开发维护年费，1月初收到发票要怎么做分录啊

齐红老师解答 2022-01-15 11:52

可以记入管理费用科目

你好！你们计提所得税是怎么做的分录呢

2022-01-15

你好借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润

2022-01-12

借：应交税费-所得税贷：累计结余借：银行存款贷：应交税费-所得税

2024-08-13

您好，借银行存款。借应交税费应交企业所得税（红字），借以前年度损益调整（红字），贷应交税费应交企业所得税（红字）

2021-11-08

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