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Q

社保团体汇算清缴退2020年度的所得税怎么做分录？

2022-01-15 10:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-15 10:16

你好！你们计提所得税是怎么做的分录呢

快账用户8405 追问 2022-01-15 10:18

当时是员工先交费的，然后是以报销的方式支付的

齐红老师解答 2022-01-15 10:21

具体分录是怎么做的呢

快账用户8405 追问 2022-01-15 10:24

社会团体没有做分录，当时员工是在其他单位报销了

齐红老师解答 2022-01-15 10:28

你好！是个人所得税吗退税还要退给个人吗

快账用户8405 追问 2022-01-15 10:31

不是，是2020年1-3月份的企业所得税汇算清缴退税，退给社会团体，不用退给个人

齐红老师解答 2022-01-15 10:32

借银行存款贷非限定性净资产

快账用户8405 追问 2022-01-15 11:49

老师，12月份付了一笔小程序开发维护年费，1月初收到发票要怎么做分录啊

齐红老师解答 2022-01-15 11:52

可以记入管理费用科目

你好！你们计提所得税是怎么做的分录呢

2022-01-15

你好借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润

2022-01-12

借：应交税费-所得税贷：累计结余借：银行存款贷：应交税费-所得税

2024-08-13

借银行存款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

2022-06-10

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