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Q

本月申报企业所得税，账上是盈利的，但是如果扣除年度亏损就是亏的，本月如何申报企业所得税

2022-01-16 13:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-16 13:46

你好，但是如果扣除年度亏损就是亏的，，，这个是什么意思的

快账用户6594 追问 2022-01-16 13:55

就是我本年是盈利的，但是如果是弥补之前的亏损是亏的，现在报季度的企业所得税我是按照亏损报还是盈利报

齐红老师解答 2022-01-16 13:57

你好，按照今年的利润表盈利的申报

齐红老师解答 2022-01-16 13:57

系统会自动弥补的，然后不用交税的

快账用户6594 追问 2022-01-16 14:25

我报表是盈利的，这个月要上税吗？弥补要到5月份年终才会弥补

齐红老师解答 2022-01-16 14:27

你好，弥补要到5月份年终才会弥补，那这个月申报要交税了

快账用户6594 追问 2022-01-16 14:32

那就存在到时候要退税吗？

齐红老师解答 2022-01-16 14:33

就存在到时候要退税，是的

快账用户6594 追问 2022-01-16 15:23

不可以先计提5月份再缴纳吗

齐红老师解答 2022-01-16 15:26

可以是可以，但是税务局系统要交税的

快账用户6594 追问 2022-01-16 15:33

好的老师，一般纳税人，存在预交的增值税以及附加税，这些科目是设置在应交税费的二级科目还是设置在应交增值税的二级科目

齐红老师解答 2022-01-16 15:36

设置在应交增值税的二级科目

快账用户6594 追问 2022-01-16 17:12

好的，老师。结转本年利润的分录怎么做呀

齐红老师解答 2022-01-16 17:49

借本年利润贷利润分配未分配利润

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