资产负债表未分配利润期初数加利润表本期数不等于资产负债表未分配利润期末数

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• 老师自然人股权变更，是认缴出资的，有1万多的未分配利润，个人所得税交完了，未分配利润这个1万多的怎么做分录，

• 请问，做工资时应该扣除的员工社保个人缴纳部分，忘记扣除了，员工想已现金退回来可以吗，如果可以，收到现金后需要存到银行吗，可以在现金账里放着吗？

• 老师，这个月认证的一份房租发票，备注栏上日期是24.6.1-25.5.31，我先是房租全部入管理费用，然后做了一张调整凭证，（51886.76/12*7=30267.28） 借：利润分配-未分配利润 30267.28 贷 管理费用-房租，麻烦老师看看这样做对不对。谢谢！

• 老师好，我们8月份生成一般纳税人，7月末一个月的的开票额超过了免税额度，需要全额缴纳增值税，7月末的时候需要把增值税应交增值税转到未交增值税里吗，需要计提附加税吗？

• 企业生产机器，机器为存货，但是以融资租赁租出去了，风险报酬已经转移，也要确认收入和成本，这个会计分录怎么写

• 如果要给员工发工资 但是又不给他们交社保 有什么好的方式 但是他们不属于零时工

• 老师好，想咨询一下“个人股权转让个人所得税申报”填写资料按照股权转让合同填写，税务反馈“价格偏低，无正当理由（无相关依据佐证）”需要怎么填写呢

• 开票加税点怎么算啊 小规模 一般纳税人

• 第4问 667号不是属于已确认销售但尚未出库的存货吗 这个不应该纳入吧

• 收到企业间借款利息，分录是什么？收到后要开发票给对方怎么入账？发票税率是6%吗？每个月需要计提利息，分录什么样的？