老师，我们单位2021年1张专票开错了， 今年1月份开具了红字发票和新的正数发票 对方不小心撕毁 我方收到后本月开具的一正一负直接作废， 重做将11月份开具的错误发票开红字 再开正数发票 我这样操作合适吗

1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？

老师，我们单位2021年1张专票开错了， 今年1月份开具了红字发票和新的正数发票 对方不小心撕毁 我方收到后本月开具的一正一负直接作废， 重做将11月份开具的错误发票开红字 再开正数发票 我这样操作合适吗

你好老师，比如今年4月份我单位开的一张发票，7月份发现有错误，不管对方认不认证，他都不需要退回来，通过开具红字信息表，开具负数发票，在开具正确发票就行了对吗？ 如果开具的是普票的话，处理方式一样吗？

老师您好，我7月份开具了专票，8月份购买方已抵扣，8月份购买方开具了红字信息表，然后销售方开具了负数发票，又重新开具了正确的专票，这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票，对吗？负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗

老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢