老师 现在这样的情况，a公司投资b公司，员工是b公司的人员，工资也在b公司发的，那员工开报销的发票都是开a公司的，这个情况应该怎么入账？

各种餐费，招待费，住宿费等

你好，不是出差的业务，可以正常报销。

那就是 他开a公司的发票，也可以在b公司的公帐打款给他吗？那入账在b公司的话，没有原始发票了？

这个实际是什么业务产生的？是a公司的吗？如果是的话，在a公司里面做账。

就是我还是不太明白，发票开的a公司，报销是在b公司，那实际业务确实属于b公司，那装订账本的时候，发票给a公司的话，那b公司付出去的费用就没有发票了

好，发票开给a，属于a公司的，A公司给报销。

哈哈哈 那能不能这样哦，发票是a的，但是员工是b公司的，报销这样的形式，a公司打款给b公司，b公司报销出去，这样的步骤呢

你好，那发票需要退回去的。

发票需要开给B公司，可以这么做的。

那如果实际是a公司的业务，发票开成了b公司了呢，那从哪里发放报销？

你好，放到a公司，A公司正常做账，但是不允许抵扣所得税，B公司不需要做账的，他又没有支出，他又不是他发生的。

那报销也要从a公司账户发放咯，

对的是的，需要这么做的。

那跟a投资b也没有关系，开什么发票就应该从哪里出

属于谁公司的业务，发票开给谁，然后哪个公司支付。

谢谢老师耐心解答