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Q

资产负债表里面的其他应付款年末是不是不能是负数，如果是负数的话是不是要填到其他应收款

2022-01-18 10:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-18 10:50

对呀，这个要调整到其他应收款里面。

快账用户3554 追问 2022-01-18 10:53

那金蝶账里面需要做分录调整吗

齐红老师解答 2022-01-18 10:54

账上肯定也是需要先调整。

快账用户3554 追问 2022-01-18 10:56

其他应付款里面有多个二级明细调整的话得怎么调整，有正数有负数

齐红老师解答 2022-01-18 10:56

你就把有负数的调整一下就可以。

快账用户3554 追问 2022-01-18 10:58

是不是直接借：其他应收款贷：其他应付款

齐红老师解答 2022-01-18 10:58

对，没问题，做账的话可以这么做。

快账用户3554 追问 2022-01-18 11:01

摘要呢怎么写

齐红老师解答 2022-01-18 11:01

摘要就可以写调整其他应付款

对呀，这个要调整到其他应收款里面。

2022-01-18

你好，需要调整的，需要重分类。是的，是这么做的。

2023-03-27

您好，同学，您用的是财务软件吗，这种情况，您最好调整凭证，调整其他应付款科目，和其他应收款可以对冲

2022-01-17

您好，这个是会的，会发生变化

2023-09-04

建议列示到其他应收款

2022-01-14

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