演示账套

Q

老师请问税公司前三年都是亏损，第四年盈利怎样弥补以前前度亏损，那弥补后还用交企业所得税吗？

2022-01-18 16:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-18 16:31

你好，如果弥补完是负数，就不用缴纳的

快账用户3095 追问 2022-01-18 16:35

比如我们公司19年成立的，截止21年底资产负债表显示未分配利润是-81,723.44，是不是22年可以盈利，盈利金额不要超过-81,723.44就可以不用交企业所得税是吗？

齐红老师解答 2022-01-18 16:37

是的，你说的很对的

齐红老师解答 2022-01-18 16:37

盈利金额不要超过-81,723.44就可以不用交企业所得税

快账用户3095 追问 2022-01-18 16:38

这个操作复杂吗？是不季度盈利的话还是要正常缴税？等到汇算清缴才能弥补退税？

齐红老师解答 2022-01-18 16:39

这个操作不复杂的。学员

齐红老师解答 2022-01-18 16:39

季度盈利的话还是要正常缴税

齐红老师解答 2022-01-18 16:39

等到汇算清缴才能弥补退税

快账用户3095 追问 2022-01-18 16:40

老师，会计课堂有专门讲这个课程吗？我怎么搜不到？

齐红老师解答 2022-01-18 16:40

你好有的，在老师截图框框的位置

你好有的，在老师截图框框的位置

快账用户3095 追问 2022-01-18 16:41

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-18 16:42

不客气，祝你工作顺利

你好，如果弥补完是负数，就不用缴纳的

2022-01-18

你好，你的弥补亏损这里填写的是年累计，因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。

2023-01-16

您好，弥补以前年度亏损不需要账务处理，在申报所得税税时自动抵扣当前利润后的余额计算所得税。可以打开税务局所得税申报表查看下即可。税务局所得税表自动带出未弥补的亏损数。

2024-10-22

你好年末预交的所得税可以多退少补

2020-11-19

企业所得税弥补亏损时，税前利润是可以全年任何时间弥补以前年度亏损的。而税后利润的弥补，则通常要在年末进行。不过具体操作需参照当地税法规定。

2024-09-11

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