因为取不到要报销的发票，用其他费用发票来报销，那么是做实际报销的分录还是按发票做分录
你好，按照发票来报销。
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企业费用支出员工没有取得发票，用了之前取得发票来抵这次的报销发票合理吗？我应该按他给我的发票做账还是按他实际发生业务写科目做账？
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因为取不到要报销的发票，用其他费用发票来报销，那么是做实际报销的分录还是按发票做分录
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员工报销的实际费用没有取得发票，比如垫付的快递费没有发票找了其他发票替代，做账是按原先费用快递费入账还是按替代发票的内容做账？
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但是他付款的申请表写的确是实际的报销内容，发票却不是这样有影响吗
还有你说的是不是无论她申请的是什么内容，只要发票和付款金额一样，那么就是根据发票的内容做分录呀
如果税务局查账，你们报销的是办公用品，他拿过来的是福利费，你这种怎么解释？
就是例如需要报销运费 娶不到发票 拿餐费报销 这样可以嘛
可以的，但是你按照发票来做账。
好呢，谢谢
不用客气，工作愉快