老师，预缴企业所得税不是会要求报送财务报表的吗？我现在发现以前报送的财务报表中的利润表出错了，本月金额应该是一个季度的合计数，但是报送的数据确实3月、6月、9月和12月的利润表的本月金额，累计数据是没有错的，针对这种情况，该怎么办啊？？？数据都提交完了！

同学，你好，这种情况需要进一步核实和处理，以下是一些建议步骤： **一、核实情况** 1. 检查财务报表系统及数据来源： - 确认利润表中本年累计没有数据是否是系统错误或数据录入问题。 - 查看财务软件中的报表生成设置、数据提取路径等是否正确。 2. 核对税务申报数据与财务报表： - 对比税务大厅补缴收入对应的纳税申报表与财务报表中的数据是否一致。 - 检查增值税及滞纳金的缴纳记录与财务账目的对应情况。 **二、处理方法** 1. 调整财务报表： - 如果确定是数据错误，应根据正确的会计记录调整利润表。将 2020 年的收入、成本、费用等数据准确反映在利润表中。 - 同时，确保资产负债表、现金流量表等相关报表也进行相应调整，以保持财务报表的勾稽关系正确。 2. 与税务部门沟通： - 如果对税务补缴收入的财务处理存在疑问，可以与税务部门进一步沟通，确认正确的会计处理方法和报表填报要求。 3. 向老板解释说明： - 将核实和处理的情况向老板详细解释，说明问题的原因和解决方案。 - 提供调整后的财务报表，让老板了解公司的真实财务状况。 4. 完善内部控制： - 对此次事件进行反思，查找财务核算和报表编制过程中的漏洞。 - 建立健全财务内部控制制度，加强对财务数据的审核和监督，避免类似问题再次发生。总之，要尽快采取措施核实问题并进行正确的处理，以确保公司财务报表的真实性和准确性。

2024-11-01

快账用户1301 追问 2022-01-20 08:35

没有啊，这里面这能查询没有修改

齐红老师解答 2022-01-20 08:35

好，那就去税务局修改。

自己修改不了的，得去税务局。

快账用户1301 追问 2022-01-20 08:36

这样啊，不改有什么后果吗？我发现前面的都错了，我经手后才发现的，我也很无奈

齐红老师解答 2022-01-20 08:37

年报的时候会提示你年报和你之前季度申报的不一致。

快账用户1301 追问 2022-01-20 08:39

倒也不会吧，因为我资产表是没错的，只是利润表有问题，而且利润表的累计数是没错的，只是利润表的本月金额出错，怎么会提示我的年报与季报申报不一致呢？

齐红老师解答 2022-01-20 08:44

那就没有问题，不会有提示的。

快账用户1301 追问 2022-01-20 08:48

哦哦。但我还是想请问这有什么后果没有啊？

齐红老师解答 2022-01-20 08:52

你好，没有后果，只能你每个季度的合计起来不等于你的本年累计。

快账用户1301 追问 2022-01-20 09:01

我只能这么跟你说，利润表本年累计是没有错的，就是每个季度报送时他的本月金额填写错误，我也不知道以前的人是在怎么填写的，居然能使本年累计保持正确

快账用户1301 追问 2022-01-20 09:02

针对这种情况，问题严重吗？

齐红老师解答 2022-01-20 09:04

问题不严重的不影响交税。

快账用户1301 追问 2022-01-20 09:04

好的，那行吧

齐红老师解答 2022-01-20 09:05

不用客气，工作愉快。

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>