老师 我们建筑公司 收到甲方的钱 但是需要扣除管理费 这个管理费是从我们公司的工程款中直接扣走了 就没到我们账户 假设我们公司收款10万 管理费用7千 我这样做账对不对 借 银行存款 100000 管理费用7000 贷主营业务收入-某项目93000
同学你好 可以的 但是这个有发票就行
-
Q
老师您好，我们是建筑公司（被挂靠方），只收取管理费用，接上任会计，请老师分析一下： 个人挂靠我司，转钱到公司账户付材料款； 借：银行存款 贷：其他应付款_某项目个人 借：预付账款_某供应商 贷：银行存款 借：应付账款_某项目 应交税费_进项 贷：预付账款_某供应商 收到工程款 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借：主营业务成本-材料 -人工 贷：应付账款_某项目 应付职工薪酬 借：应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷：银行存款 如果收到甲方工程款，没有拨付给项目，而是直接付材料款，那么材料直接可以入成本吗？其他应收款和应付账款-某项目得结转吧（原会计一直挂在那里）
-
Q
老师 我们公司是餐饮管理有限公司，我要开出一张餐费的发票，对方要普通发票，这样我们这边入账的话，直接借银行存款 贷 主营业务收入 普通发票不用管销项税额？
-
Q
老师好！我们公司是建筑公司，劳务公司给我们公司开具了发票，但我们并没有把劳务费直接打到劳务公司账户，而是由我们公司的农民工工资监管账户直接代发给劳务公司的工人，请问老师我们这样做合理吗？会计分录:借:工程施工-x项目-人工费，贷:银行存款，对吗？
-
Q
老师 我们建筑公司 收到甲方的钱 但是需要扣除管理费 这个管理费是从我们公司的工程款中直接扣走了 就没到我们账户 假设我们公司收款10万 管理费用7千 我这样做账对不对 借 银行存款 100000 管理费用7000 贷主营业务收入-某项目93000
-
Q
老师，我们是建筑公司，主要别人用我们的资质接工程，我们收取管理费，工程款打到我们账上，再扣除管理费给对方，我们没有成本票该如何入账
热门问答 更多>
-
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗？
-
外购产品送客户视同销售，视同销售的增值税如何确定，产品采购成本1万元开具普票
-
按季度缴纳房产税，金额不大，是否可以在交款的时候同时计提
-
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
-
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
-
公司付一笔500万的费用，按照权责发生制，25年9-12月计入期间费用87万，在26年1月收到三张发票各50万，合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗？福多少合适？
-
老师，从一个公司转另一个公司的股权到其他公司，需要交印花税和企业所得税，企业所得税是按5%交的吗300万以内
-
23年6月购入一台车，截止2025年12月只计提折旧12个月的费用……那从今年开始每个月都计提折旧，那以前没计提的怎么办？
-
怎么撤销1月份勾选的发票,我要重新勾选
-
老师，你好！公司的地是租的，在租入的地上新建职工宿舍。费用应该怎么入账啊？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个是我们收款 我们是给他们开票了 但是他们收管理费没有给我们开票 也没有收据啥的 就这个入账可奇怪 因为我这个是入到内账了 我们是出纳给我写了个单子入账了 外账的会计我不知道是如何入账的
我刚刚那个金额写错了 是借 银行存款 9300 管理费用7000 贷主营业务收入-某项目100000 实际是没有到账这么多钱 那个管理费七千直接扣走了 我们根本没有见 我看以前那个会计记贷方 主营业务收入93000 其他应付款7000 我觉得这个不用这样吧 因为那个七千实际没有收到
同学你好 没收到的挂往来就可以了
挂其他应付嘛 你看我开始做的是对的嘛 这个他没给我们开票 我们这个管理费不也得入账 也是我们的工程款的一部分啊 只是没到我们账户而已 直接扣走了
那这个票据咋整
这个就是做应付的
我给他 贷记主营业务收入
我们没有发票也没有收据
同学你好 你做收入就可以了
也是对的是吧
同学你好 嗯 这个可以做无票收入
好的 谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢