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厂家给的返利，需要怎么建会计科目和做账
2022-01-21 08:43
2022-01-21 08:44
你好，发票是怎么给你们开的？
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开票，是每个产品都按原价开，在对应每个产品都开一行负数冲减
你好，你冲掉你之前做库存商品价格，将之前的进项税额做转出处理的呢
我需要新建个什么返利科目嘛
我们是每个产品都有，需要对应到每个产品上冲减嘛
每个商品都有的话，需要冲到对应的商品上面，因为涉及的金额不一样
那我应该怎么做，主营业务成本没有核算项目
开票，是每个产品都按原价开，在对应每个产品都开一行负数冲减，这个说明在发生当期，就可以按折扣后金额入账的呢
我们是次月根据完成情况算返利，但是我们平时都是根据原价定货，后期返利确定了，我们冲减到我的每个产品上
那这个发票做账的时候，你收到的是销售折扣发票，那就可以按折扣后的金额入账的呢。若你做账前期是按全部金额入账，那当期就直接做一笔： 收到销售返利方，冲减销售成本，如果对方开具红字发票时，应将进项税金转出。 借：银行存款 贷：主营业务成本 应交税费——应交增值税（进项税额转出）