以前做电费是是借管理费用电费贷其他应付款，实付是借其他应付款贷库存现金，现在是直接借管理费用贷库存现金，已经年结结束，如何弥补

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• 老师，总分公司之间的其他应收款和其他应付款之前会计合并报表时没有抵消，直接将资产负债表简单加总的，26年接手后如果做抵消的话，是将本期总分公司之间的往来抵消，还是将科目余额表中从来到现在的期末余额做抵消呀？

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• 老师，公司是劳务派遣公司，是一般纳税人。采用的是差额征税。那每个月要做勾选吗？

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• 老师，报关单是CIF价 运费3400 保费25 ，总价37577 .客户是不是应该付37577 然后我们再帮他付运保费

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