Q
老师 您好!收到张2021年11月份发票可以在今年报销吗？
2022-01-26 15:49
2022-01-26 15:50
你好，如果是之前遗漏入账，现在可以补报销入账
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是的，具体怎么做账务处理呢？
你好 借：以前年度损益调整—某某费用，贷：库存现金等科目
就这一步分录吗？不需要通过管理费-***等科目吗？
你好，跨年损益事项，不能通过管理费用核算了 还需要结转，完整的分录是 借：以前年度损益调整—某某费用，贷：库存现金等科目 借：利润分配—未分配利润，贷：以前年度损益调整—某某费用
好的 谢谢老师！
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。