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Q

请问小规模纳税人利润表季度申报本期数是每季度三月数相加？本年累计数是直接按利润表数吧？

2022-02-07 10:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-07 10:11

是的本年累计填写的是一到本月份的合计，看利润表本年累计的一栏就行。

快账用户8629 追问 2022-02-07 10:12

老师申报的时候填完本期数本年累计数是自己带出来还是也是手动填的？

快账用户8629 追问 2022-02-07 10:13

我申报Q4 本期数和利润表一样但是本能累计数和我利润表本年累计不一样我怎么查下哪出问题啦？

齐红老师解答 2022-02-07 10:14

是安季度核对下那个季度出现的问题

快账用户8629 追问 2022-02-07 10:16

申请时候本年累计是自动带出哈？只需要手动填了本期数？

齐红老师解答 2022-02-07 10:17

我们这边是手动填写的。

快账用户8629 追问 2022-02-07 10:28

反正申报每季度申报就是和利润表本期数和本年数都是一致的？小规模汇算清缴的话 q4也得正常申报然后再汇算清缴么？

齐红老师解答 2022-02-07 10:29

你好对的是这么做的

快账用户8629 追问 2022-02-07 10:29

好的谢谢您

齐红老师解答 2022-02-07 10:30

不用客气新年快乐

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