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老师离职人员社保单位部分和个人部分都由个人承担是不是计提社保时就少计提该人员的单位部分,交社保时该单位部分和个人部分都记到其他应收款里

2022-02-10 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-10 11:36

是的,就是那样处理的哈

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是的,就是那样处理的哈
2022-02-10
个人部分计入管理费用-福利费
2023-01-09
您好! 1、缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款/现金 2、计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分)  银行存款/现金 (实发数)
2022-04-08
你好 个人的记 计入其他应收款-社保 单位的借 其他应收款 贷应付职工薪酬 单位社保 
2022-03-23
你好, 计提工资和社保费的会计分录: 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社保(企业部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保(个人部分) 库存现金/银行存款 缴纳杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款
2020-09-08
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职称:注册会计师,税务师

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