咨询一下，之前代账公司挂了一个应付账款，明细科目是个人，后来这个人开了发票回来报销，但发票抬头开的是单位的名字了，但因为当时没填报销单，所以代账公司就挂了单位的往来，所以导致个人名下的这笔账没冲掉，反而增加了和对方单位的往来，这种现象要怎么做处理？
出一个委托书。 对方企业委托个人收款的证明。
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咨询一下，之前代账公司挂了一个应付账款，明细科目是个人，后来这个人开了发票回来报销，但发票抬头开的是单位的名字了，但因为当时没填报销单，所以代账公司就挂了单位的往来，所以导致个人名下的这笔账没冲掉，反而增加了和对方单位的往来，这种现象要怎么做处理？
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咨询一下，我们是建筑服务行业，因为刚从代账公司接回来的账，发现应付账款科目下面的二级科目有一些个人的名字在借方，问过才知道刚开办时付给款给这些小承包工人，付款备注是材料，或者装修款，但这不知道什么原因没有销掉，就一直挂在账上，想问下这种情况怎么处理呢？可以把应付账款二级科目个人调到其他应付账款里面吗？
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之前代账公司挂了一个应付账款，明细科目是个人，后来这个人开了发票回来报销，但发票抬头开的是单位的名字了，但因为当时没填报销单，所以代账公司就挂了单位的往来，所以导致个人名下的这笔账没冲掉，反而增加了和对方单位的往来，这种现象要怎么做处理?
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光辉公司为增值税一般纳税人，该公司发生交易性金融资产业务如下∶（1）1月4日，从上海证券交易所购入乙公司发行的面值为625万元的股票，共支付价款655万元（其中包含已宣告但尚未领取的现金股利25万元）。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元，已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将其划分为交易性金融资产。（2）1月21日，光辉公司存出投资款专户收到支付价款中包含的应收现金股利25万元。（3）5月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为645万元。（4）6月30日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为635万元。（5）7月1日，乙公司宣告发放现金股利，光辉公司按持有股票份额应分得15万元。（6）7月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为650万元（7）8月2日，光辉公司收到乙公司发放的现金股利15万元。（8）8月28日，光辉公司将持有的全部乙公司股票转让，取得价款共计676.2万元，转让股票应交的增值税税额为1.2万元写出事项分录
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粤公网安备 44030002003870号
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这是2020年的账务，现在开还可以吗？
这个委托书是我们单位出盖章吗？
可以的，对方企业委托。
委托书开过来那直接就这两个往来对冲就可以了是吧？
对的是的，可以这么做的。
还有一个就是，有笔款当时发票比实际付款金额大，但会计做账时按实际发票金额做了成本，导致往来单位明细上还有余额要支付，一直挂账上没有冲掉，这种情况怎么处理呢？
你好，实际需要支付的吗？
不需要了。
当时完整的分录是怎么做的？
借主营业务成本，贷应付账款
借应付账款贷以前年度损益调整汇算清缴调增。
以前年度损益调整期末要结转吗？
需要的结转到利润分配未分配利润。
那我这笔如果想放到2021年汇算清缴时做了，可以吗？应该要怎么处理呢？
你好，就是在二一年汇算清缴的时候调灯。
那现在要怎么做凭证吗？那这个在汇算清缴时要怎么调呢？
你好，上面的分录不是写吗？哪一个不明白？
借应付账款贷，以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润，具体的哪一个不明白。
汇算清交在纳税调整明细表，扣除项目，填写帐载金额。
因为金额不大，可以不用以前年度损益调整这个科目吗？
你好，如果你是小企业会计准则的可以。