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老师你好,电子专用发票我开错了,那怎么办?

2022-02-17 12:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 12:15

你好;  开错了就红冲发票即可。    

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快账用户5213 追问 2022-02-17 12:16

老师你好,是这样子的,我开了一张是正确的,但是不小心又点重复了,又开了一张,那我现在红冲一张是怎么弄啊?

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齐红老师 解答 2022-02-17 12:39

你好 ;    红冲了 多做了 就开一张正数的    去冲掉  

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你好;  开错了就红冲发票即可。    
2022-02-17
你好,电子普通发票还有专票,不管是跨月还是没有跨越,都是开红字发票。
2021-11-18
开负数发票,再开正确发票。
2021-11-19
不可以的,你要先领取发票的
2023-08-08
您好,当月开错,不管是专票还是普票,直接作废即可 跨月 先开红字信息表,再开红字发票。 第一步“填写信息表”:开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”:开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”:开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合
2021-07-30
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