演示账套

Q

2021年10月的打车费用和快递费用能放放到今年1月份做账吗？

2022-02-18 10:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-18 10:49

同学，你好最好不要放

快账用户5455 追问 2022-02-18 10:50

那12月份费用可以做吗？

齐红老师解答 2022-02-18 10:53

同学，你好最好不要做，除非有合理理由

快账用户5455 追问 2022-02-18 10:58

那有些人出差就是1月份回来才报销的

齐红老师解答 2022-02-18 11:04

同学，你好这写说明，就可以了

快账用户5455 追问 2022-02-18 11:40

咨询一下，我们是建筑服务行业，因为刚从代账公司接回来的账，发现应付账款科目下面的二级科目有一些个人的名字在借方，问过才知道刚开办时付给款给这些小承包工人，付款备注是材料，或者装修款，但这不知道什么原因没有销掉，就一直挂在账上，想问下这种情况怎么处理呢？可以把应付账款二级科目个人调到其他应付账款里面吗？

齐红老师解答 2022-02-18 12:19

同学，你好不同的问题请分开提问，谢谢！

快账用户5455 追问 2022-02-18 12:31

就是这个应付账款要怎么处理呢？当时付款时打的这些人的名下，挂了往来，现在有些人也走了不在这里，所以要怎么平账？

齐红老师解答 2022-02-18 12:40

同学，你好不同的问题请分开提问，会有更加专业的老师帮你解答，谢谢！

同学，你好最好不要放

2022-02-18

你好，去年12月份取的的费用发票，如果是遗漏入账，可以在今年1月份的时候补入帐

2022-02-27

您好 21年末的快递费打车费，22年1月才去开票的，能在21年12月入账

2022-01-10

同学，你好 1月份的结转分录删除，在12月份重新做

2023-02-07

这个最好是不要，这个之前有学员反馈这个这样税局稽查要求这个纳税调增了，你这个还是最好是不要跨年做

2020-12-03

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