老师看下本年应交所得税8320.58，一季度已交574.35，四季度应补7746.23，为什么第四季度按本期金额算企业所得税是7899.56，对不上怎么回事？
嗯，你好同学，你在重新删除数据，再重新保存，保存一遍报表试一下。
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小微企业企业所得税为什么每年都不一样，2020年第四季度利润总额30万，是按照5%核算的，2021年第四季度利润总额31万，居然只扣了0.7%，这是怎么回事？
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老师看下本年应交所得税8320.58，一季度已交574.35，四季度应补7746.23，为什么第四季度按本期金额算企业所得税是7899.56，对不上怎么回事？
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计提企业所得税 预交企业所得税 4个季度 本年利润总额本年累计数是预交企业所得税的计数依据? 比如 利润表 利润总额本年累计数是10×百分之五（第三季度）减去 一二季度 等于 第四季度的预交数吗? 当期应补退税额和预交企业所得税有个什么关系
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请问假如21年第一季度和第四季度交了企业所得税，但是第四季度的税是22年1月交的。汇算清缴的时候应该退税，这两笔税款都给退回来了，怎么做账呢。第四季度交的那笔按属期是21年的，但是实际是22年1月才发生的，算以前年度预缴吗？看网上说退回的是以前年度的还是本年度的做账不一样呢。
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第果申报第四季度企业所得税时，应交所得税全年共计1000元，但是3月已计提800，四月已缴纳800所得税，第四季度只需要缴纳200所得税，那么年末做账时怎么计提企业所得税？计提多少元所得税啊？ 第四季度计算不是200，只算第四季度企业所得税是1200，但是第一季度是800已经缴纳，第二第三季度亏损，第四季度盈利，平均下来是总共1000，已缴纳800，还补缴200，那么年末怎么计提企业所得税
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，而且线上24年的推广都没有开票，我现在申请开票，我现在重新做24年的账，而且该推广费我也记为销售费用了，并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？还是该费用我不能计提，应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除？
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两个问题： 1.请问企业所得税汇算清缴，小微企业，应纳税所得额在（200几十万）-300万之间属于临界点，200几十万具体是多少呢？会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢？ 2.退税金额无论大小都要写说明么？还是退税超过多少钱才写说明呢？
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老师算了几遍都没问题，就不知道怎么对不上？
同学，你还是以那个就是个人企业所得税那个报表为准，是不是还有以牵扯到以前年度亏损的原因。
老师没有以前年度亏损，那我按季度
哦，那你按照报表来吧。
老师利润表季报时本期的企业所得是不是按实际补交的填写的，不是按系统自动计算的填写的？
对，因为它这个系统计算出来的是最准确的。