老师看下本年应交所得税8320.58，一季度已交574.35，四季度应补7746.23，为什么第四季度按本期金额算企业所得税是7899.56，对不上怎么回事？
嗯，你好同学，你在重新删除数据，再重新保存，保存一遍报表试一下。
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老师看下本年应交所得税8320.58，一季度已交574.35，四季度应补7746.23，为什么第四季度按本期金额算企业所得税是7899.56，对不上怎么回事？
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计提企业所得税 预交企业所得税 4个季度 本年利润总额本年累计数是预交企业所得税的计数依据? 比如 利润表 利润总额本年累计数是10×百分之五（第三季度）减去 一二季度 等于 第四季度的预交数吗? 当期应补退税额和预交企业所得税有个什么关系
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请问假如21年第一季度和第四季度交了企业所得税，但是第四季度的税是22年1月交的。汇算清缴的时候应该退税，这两笔税款都给退回来了，怎么做账呢。第四季度交的那笔按属期是21年的，但是实际是22年1月才发生的，算以前年度预缴吗？看网上说退回的是以前年度的还是本年度的做账不一样呢。
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第果申报第四季度企业所得税时，应交所得税全年共计1000元，但是3月已计提800，四月已缴纳800所得税，第四季度只需要缴纳200所得税，那么年末做账时怎么计提企业所得税？计提多少元所得税啊？ 第四季度计算不是200，只算第四季度企业所得税是1200，但是第一季度是800已经缴纳，第二第三季度亏损，第四季度盈利，平均下来是总共1000，已缴纳800，还补缴200，那么年末怎么计提企业所得税
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老师你好，我把第四季度的企业所得税更正了一下人数，然后汇算清缴的时候累计预缴的企业所得税带不出第四季度的金额了，怎么弄呢？本来四个季度都有交所得税的，现在汇算清缴那里只带出了三个季度的？这是怎么回事呢？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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老师算了几遍都没问题，就不知道怎么对不上？
同学，你还是以那个就是个人企业所得税那个报表为准，是不是还有以牵扯到以前年度亏损的原因。
老师没有以前年度亏损，那我按季度
哦，那你按照报表来吧。
老师利润表季报时本期的企业所得是不是按实际补交的填写的，不是按系统自动计算的填写的？
对，因为它这个系统计算出来的是最准确的。