演示账套

老师，请问外地的餐票可以做差旅费吗

2022-02-20 17:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-20 17:09

学员您好，可以实报实销的

快账用户2607 追问 2022-02-20 17:10

如果几千的可以报吗？

齐红老师解答 2022-02-20 17:12

学员您好，几千的超过了常规的出差餐饭费额度了，如果是招待别人发生的，需要入业务招待费

快账用户2607 追问 2022-02-20 17:14

老师，领导出去出差，这个餐费我们控制不了。额度是公司自己定的，还是税局有文件呢

快账用户2607 追问 2022-02-20 17:22

老师，这个额度，是一个地方这个金额，还是一餐，一天这个金额

齐红老师解答 2022-02-20 17:22

学员您好，要看你当地是否有标准，超过标准需要代扣代缴个税的。这个标准需要咨询你们当地的税务机关，每个地方是不一样的几千的话肯定是超标了，超标的部分就考虑是出差补贴需要交个税。如果是招待客户发生的几千餐费，可以入业务招待费，这样没有个税

学员您好，可以实报实销的

2022-02-20

出差期间发生的跟公务有关的必要费用都可以。

2024-11-20

你好，外地餐费，是因为出差发生的吗？

2022-10-11

哈哈，不一定的哈，主要还是看谁吃的？出差吃的也可以是差旅费。因为有的城市大，需要住宿和吃饭，不能回公司。

2022-03-07

对于只有一张外地的餐费发票，根据支出原则，如果是员工出差的餐饮费，可以计入差旅费。如果这张发票明确指明是在出差期间产生的费用，那么可以全部计入差旅费中。如果没有明确指明，那么可以根据实际情况将费用按照一定比例计入差旅费和招待费中，通常为50%的比例。

2024-01-13

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