你好; 附你们凭证后面去即可。 是的

单位开出的的发票是单独装订成册,还是附在记账凭证后面,合同单独保存还是装订在记账凭证后面
老师请问一下 做完 记账凭证之后 用不用吧 记账凭证+报销单据 银行回单 这些装订在一起
如果把对账单装订在记账凭证里面,那么放凭证的最上面好点还是放凭证的最下面好点
如果把对账单装订在记账凭证里面,那么放凭证的最上面好点还是放凭证的最下面好点
老师你好,装订凭证入库单、出库单放在发票前面还是放在发票后面?
供应商的欠税,进项税额转出不能抵扣,现在供应商欠税交了,之前转出的可以抵扣了吗?
研发人员使用的桌椅能计入研发费用做加计扣除吗
公司入股另一家公司会计分录如何做
公司买车,老板个人先垫付,但是有贷款,那除了入账报销之外,其他的贷款收费,如何处理,需要个人打哪些单据来入账报销?
老师你好,我遇到一个棘手问题,财务报表发送过去,出现收入总额是利润表营业收入数字,但是没有营业外收入数字,独资企业经营所得税推送过来没有营业外收入就是营业收入数字,请问老师怎么回事?急急
投标保证金600收不回来 应该计入什么科目
老师,我们是小规模运输公司,购进的车辆都做固定资产了,现在卖了一个车40000,二手车买卖中心开的发票,我现在报增值税,税费交几个点
老师,请问一下,就是公开刚开的时候,装修款,都是老板自己个人账户付给了装修公司,后面公司成立办好后,发票开到公司,会计按发票入的账,导致现在挂着应付,实际是付完了的,这个怎么处理账务呢。
车间买的转运框,刀具什么,计入固定资产不合适,价值低,计入制造费用但是买的多,从来当月产品成本就上去了,像车间这种情况最好怎么处理
老师好,请问离职补偿金计提了15143实际发放了14427,交个税716,老师请问这个怎么做账务处理?计提时借销售费用15143贷应付职工薪酬辞退福利15143发放时账务处理借应付职工薪酬辞退福利14427贷银行存款14427,差个个税怎么做账务处理呢?
如果是软件做账 记账凭证要打印出来 装订在后面吗?什么时候交给税务局?
你好; 是的。 不用给税务局。 自己装订按月备查即可
留5年吗 日积月累不是要堆成仓库了?
你好; 是的。 都是这样的; 都是单独保存 ;税务局不会收取你们的资料的