Q
老师，我12月退回客户一部分货款，应该是借：应收账款 贷：银行存款 ，但是我12月做错了分录冲了收入，借：收入 贷：银行存款，我1月份调整分录应该负数冲销，再做正确的 ，还是只能用以前年度损益调整这科目做。
2022-02-23 14:16
2022-02-23 14:18
你好，建议你用以前年度损益调整来做。
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Q
老师，如果去年的销货价格出错了，今年修改后这账务咋做，分录咋做？是借：应收 贷：以前年度损益调整 补回款是 借：银行存款 贷： 以前年度损益调整 对吗？
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因为影响你去年的所得税。
汇算清缴的时候 我这笔应该怎么反映？
你好，汇算清缴的时候增加你的收入。
纳税调整明细表有一个收入类，其他填写税收金额。