汇算清缴的（职工薪酬支出及纳税调整明细表）账载和实际发生额、税收金额，分别填写工资表的什么金额？

计提应发4000，实发工资3100的话，要怎么填？

您好，应发和实发之间是不是差的社保？如果是没有其他扣款的话就按应发数填写

是的。账载，实际，税收，三个都填4000？

你好，是的，都填写这一个数，这样不产生差异

2021有未开票收入6116.5（不含税），税183.5。当年内不需要交增值税，这笔收入也不开票，仅做申报。需要做什么调整吗？

您好，不需要调整，你确认无票收入了对吧？

是的。利润表净利润-4050.64，需要填在哪里嘛？所得税弥补亏损表？

你好，填写在本年度就可以，你是2021年的亏损吗？

是的。填了，但是跳出提示：企业盈利，没有亏损可以转出，填报有误，检查弥补亏损台账。

你好，你主表填完了吗？这里是自动取值的

主表填好了，自动跳出了11行。3.4列就不用填写了是吗？