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Q

老师，20年3季度的收入，现在税务要求调整20年所得税汇算清缴的申报，成本数据应该来源于哪个时间段？

2022-02-23 14:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-23 14:25

您好，具体什么原因要调整？

快账用户3114 追问 2022-02-23 14:27

老师，以前的财务报了增值税有金额，但是所得税0申报了

齐红老师解答 2022-02-23 14:28

你好！所得税的话是1到9月份的

快账用户3114 追问 2022-02-23 14:29

老师那10-12月份呢？

齐红老师解答 2022-02-23 14:30

你好，你调整的是三季度的还是整年的？你一季度二季度四季度是按正常申报的吗？还是也填写的零？

快账用户3114 追问 2022-02-23 14:31

哦哦明白了老师，因为是第三季度，所以是调整1-9月的，如果是调整四季度就是1-12对吧

齐红老师解答 2022-02-23 14:32

你好！这要看你具体企业所得税申报表之前都是哪几个月份错了，因为现在企业所得税申报表都是累计金额

快账用户3114 追问 2022-02-23 14:33

老师，如果是4月和10月错了呢

齐红老师解答 2022-02-23 14:36

你好，那就需要调整四个季度总的成本了

快账用户3114 追问 2022-02-23 14:36

老师，成本怎么调整呢

齐红老师解答 2022-02-23 14:38

您好，按你实际的成本调整就可以

快账用户3114 追问 2022-02-23 14:39

老师，是要调整第三季度的报表，还是直接调整汇算清缴表就可以

齐红老师解答 2022-02-23 14:45

您好，调整汇算清缴表就可以

您好，具体什么原因要调整？

2022-02-23

亲爱的学员你好，老师没明白你什么意思

2023-04-13

你好，你可以说下具体整体分录做啥吗，补计提啥税，这个？

2021-04-21

你好，这不是单独体现的，你这里需要按调整后的数据填写汇算清缴报表即可的。后面没明白你什么意思你19年那属于亏损弥补，和你这里不影响的，两回事

2021-04-14

您好，您纳税调减的原因？按正确的金额申报汇算清缴

2021-05-20

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