大家好，在商贸往来账中，换货如何做相关分录？互相抵款如何做相关分录？这是一样的吗？
你好，换货的需要正常开发票，别人给你 借库存商品 贷，应付账款 你给别人 借，应付账款 贷，主营业务收入 应交税费。
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大家好，在商贸往来账中，换货如何做相关分录？互相抵款如何做相关分录？这是一样的吗？
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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老师好，我公司2020年销售70000元货发票（专票）都给对方开具了。由于种种原因导致多收了8千元现在对方要求退款不要货。当时都确认销售并相关的税都已申报（资源税每方2.5元）。我现在如何做账务处理这笔退款的业务。都需要什相关的资料？求会计分录。谢谢
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老师，如果想把这个凭证做平，可以直接做一个相反分录吗？一开始说的是押金，后来改成定金了，不用再往回收，看账上我该如何操作比较好呢
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互相抵款的，这得看具体的业务了。
什么具体业务啊？老师可以给分步骤详细的解说一下吗？谢谢
还有别人给我的。老师的分录。我有点不懂，应该是借:库存商品 应交税费应交增值税 进项税 贷:应收账款
互相抵款，如果你是你的费用的话，你抵扣的借管理费用贷应收账款。
征收账款或者是应付账款都可以，看一下哪个在先，如果你们先销售给人家的，挂着应收账款内，他给你货物的时候，你就冲应收账款就行。如果是一般纳税人，对方给你开的是专票的话，你可以做镜像的。