老师，我想问一下，我们代付另外一家公司的货款，到时候另外一家公司再把钱还款给我们，这个要如何做账
出一个委托书，借其他应收款贷银行存款支付出去的 收到做相反的分录。
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款项都是开到我司的名称，也可以这样操作吧
开给你企业的不可以，这不是代收代付，这是你单位购买的。
那应该怎么办？目前另外一家公司还没钱支付，由我司代付
A公司委托你们付款给B公司，发票不要开给你单位，应该开给a公司。
已经开出了怎么办，有其他办法吗？不如我到时候收还款，再开票给他
好，把发票退回去，让对方作废，重新开。
这是实际你们的收入吗？如果不是的话，你这不就是虚开发票。
我们其实是代付的，到时候另外一家公司还款给我司
但是还款给我们，我们无法做啊
或者我们采购的作为货物卖给那家公司，这是真实业务的。
出委托书来证明你们单位这不是收入的。
可是已经开票给司了
行能不能退回去， 不能的话你可以做收入，然后做成本。
老师，具体怎么做
借主营业务成本，贷银行存款， 你们开出发票借银行存款 贷，主营业务收入 应交税费。
就是到时候另外一家公司还款给我们，我们再开票给他作为收入吗
那我还要做入库吗？
你好，对的是的，是销售产品的吗？如果是的话，借库存商品贷银行存款。
是借库存商品，那成本怎么做
你确认了收入才能结转成本，借银行存款，贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷库存商品。
我现在是借库存商品，贷银行存款？
对的是的，没有确认收入的，不要结转成本，收入和成本必须在一个月。