老师，我想问下，我们集团公司打钱给我们公司，以我们公司的名义帮他们采购原材料，我们又把钱付给供应商，票也是开给我们公司的，货是直接发给集团那边的，这个帐我应该怎样处理比较好呢
你好； 那你到时会开票给对方吗 ？ 开票给集团公司吗 ？ 因为供应商开票给你了。 你要给集团 就得开票出去的
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就是挂靠我们公司的那个承包商工程完了，我们把税费和管理费收了就把剩下的钱打给他了，然后他可能就是以私人的名义转给供应商材料款，那边可能不能以私人的名义转给公司，所以那个承包商就把钱又打给我们，让我们来转给那个材料供应商。因为材料供应商是跟我们开的发票,我们银行的账一进一出是平的，我们怎么做账。
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老师，我们公司是食品公司。另一个公司是饮料的。我们卖食品给酒店，饮料那个公司也有卖食品给酒店。然后酒店就把钱包括饮料公司都打我们公账了，我们又从公账转给饮料公司。。这样应该不可以吧。。是要我们原路退回去给集团，让集团自己打给饮料店吗。还是可以签什么委托协议。
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老师，我们是生产性企业，除了自己生产产品，我们还帮自己集团公司下面的公司加工别的产品，是他们付给我们钱，我们代买材料，然后加工成半成品在给他们，这部分的账我应该怎样做
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请问老师，我们集团总部与一个商务公司签了协议，在他们的平台上购买员工过节福利卡，合同是集团与商务公司签的，发票是商务公司开给我们的，款也是我们打给商务公司，那合同上不是我们公司名字怎么办？我们与集团只是托管，法律上是独立的
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公司是高校食堂的（我们公司拥有经营权，对外招租各窗口，每月我们集中让供应商供货，到月底学校把营业款打给我们公司，我们公司在把供应商款和各窗口款打给窗口（支付窗口的钱会扣他们给我们的管理费、领我们的原材料，剩下的钱在转给窗口），各窗口领原材料领料（我们销售给他们会加价卖给他们），做帐该怎么反应原材料这个入库，领用、库存及原材料的利润。
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购买办公柜子，应该怎么做账？并且我给公司打款7724.75元，但是公司给我开了7802元发票，差额我应该怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
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如果不开票还有什么别的办法把存货出出去吗？
你好； 不开票可以。 但是集团那边就没有成本发票 到时 无法税前扣除的
那我们这边按采购价直接开发票给他们，还是说要加点价格后再给开票
你好 ； 你经常发生 就不建议平价的； 到时怕 有问题的； 你们是经营发生这样的业务还是偶尔
估计后面一直要这样了
你好； 那你最好是适当加价来开票的 ； 要么就让供应商直接开票给 集团 ； 你们只是做一个代付协议
如果让供应商直接开票给集团公司，我这边的账务应该怎么做
你好 ； 那你就做 借银行存款贷其他应付款 ； 借其他应付款贷银行存款