老师，我想问下，我们集团公司打钱给我们公司，以我们公司的名义帮他们采购原材料，我们又把钱付给供应商，票也是开给我们公司的，货是直接发给集团那边的，这个帐我应该怎样处理比较好呢

如果不开票还有什么别的办法把存货出出去吗？

你好； 不开票可以。 但是集团那边就没有成本发票 到时 无法税前扣除的   

那我们这边按采购价直接开发票给他们，还是说要加点价格后再给开票

你好 ；   你经常发生 就不建议平价的； 到时怕  有问题的； 你们是经营发生这样的业务还是偶尔  

估计后面一直要这样了

 你好； 那你最好是适当加价来开票的 ； 要么就让供应商直接开票给 集团 ； 你们只是做一个代付协议    

如果让供应商直接开票给集团公司，我这边的账务应该怎么做