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税务局代开专票。交了增值税，城建税，分录怎么写

2022-03-07 10:42
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-03-07 10:43

你好； 你是小规模做 ：借应交税费-应交增值税 -  应交城建税贷银行存款 ； 到时计提附加税：借税金及附加贷应交税费-应交城建税  。    做收入：借应收账款或者银行存款贷应交税费-应交增值税；  主营业务收入   

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快账用户8181 追问 2022-03-07 10:47

增值税呢？怎么写分录？

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快账用户8181 追问 2022-03-07 10:54

有个已交增值税的科目，这里用得到吗

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齐红老师 解答 2022-03-07 10:55

 你好；    你小规模 只能用应交税费-应交增值税科目。 上面分录都给你写了。 你看看   

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快账用户8181 追问 2022-03-07 10:56

我的账上，应交税费--应交增值税下面还有明细科目，必须要选，请问选哪个？未交增值税？还是已交增值税？

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齐红老师 解答 2022-03-07 11:01

 你好 ；    那你选择   已交增值税 。 到时你结转 月末到未交增值税去   

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你好； 你是小规模做 ：借应交税费-应交增值税 -  应交城建税贷银行存款 ； 到时计提附加税：借税金及附加贷应交税费-应交城建税  。    做收入：借应收账款或者银行存款贷应交税费-应交增值税；  主营业务收入   
2022-03-07
借应交税费贷银行存款。
2022-02-15
你好； 你缴纳了增值税做 ； 城建税要计提哈； 你开了好多发票   
2022-09-13
你好 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税  ，应交税费—城建税，贷：银行存款
2023-07-08
借：应交税费-应交增值税                    -城市维护建设税 贷银行存款
2023-07-08
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