请教老师，现在我需要付给外包单位的工程余款还有10万元开材料发票来结款，他开材料普票的话我就直接付款10万不能抵扣，如果对方开的10万含税13个点材料专票的话，那我这个进项11504元要不要补给包工头，如果补给他的话怎么补，没有2套账

请教一个问题，现在接了一个工程，甲方税点直接从工程款里扣9个点的，他们不要发票，如果我们自购材料的话，开普票就行了吧？是不是开专票我们也抵不了？因为不给甲方开票，没销项，是不是这样呢？

请问一下，我们是做建筑的，有一个木工班组，这个木工班组在实际内部结算是按包工包料来结算的，在外账中是材料 和人工分开的，实际内部结算是不含税价来结算，比如不含税100万，外账中材料是开木方的发票（13%专用发票），比如人工20万，材料 80万，人工是申报个税来做成本，那这样我同对方结算我是不是还是按100万支付给他，材料80万，20万人工，材料最后我要支付给7%的税点给他，因为我抵扣了13%，材料这块是不是按发票金额来算他的结算价

你好老师，有个分包合同，我们是承包方，对方是分包方，合同签的是13个点的材料和3个点的安装，但是我们是外地企业，需要预缴税，如果对方给我们开9个点的工程服务发票，我们预缴税的时候可以全部抵扣，但如果按13和3开的话，那只有3个点的安装票可以抵扣，另外13个点的材料部分就需要预缴2个点，其实分包方13个点和3个点总得拉平还是9个点，如果他们按13和3开，那材料那部分预缴的是不是需要他们承担呢？

请教老师，现在我需要付给外包单位的工程余款还有10万元开材料发票来结款，他开材料普票的话我就直接付款10万不能抵扣，如果对方开的10万含税13个点材料专票的话，那我这个进项11504元要不要补给包工头，如果补给他的话怎么补，没有2套账

请教一个问题。我们的材料是甲供的。然后因为原材料超耗了，甲方在结算的时候就给我们把钱扣了。比如我们结算是100万，我们给甲方开票也是开的100万。然后因为材料有超耗，比如超耗了10万的主材，甲方就直接减掉了应该付给我们的款，他们就只付90万给我们。但是原材料的发票他们又不开给我们，这么直接扣是不是不合适？或者我们应该结算100万，他们扣掉超耗的材料10万，我们只需要开票90万就可以了？ 甲方这个操作，我感觉我们账都没法做。群里的老师知道哈呢？我的这个思维到底对不对？