老师好，请问一下企业之前好几年到目前为止固定资产折旧都没有明细，每个月都是直接给个金额进行折旧，从2月开始想正规化，固定资产都已经整理出来了，然后折旧这块现在要怎么处理

同学你好做固定资产折旧的明细就行

2022-03-10

你是软件做帐的吗？有固定资产卡片没有？

2025-07-17

补固定资产折旧明细表，分四步：清查资产：核对账面台账，实地盘点，区分在用、已处置资产；梳理变动：查 6 - 7 月凭证、附件，明确处置资产的时间、方式；补算折旧：按资产状态（在用 / 处置），用直线法等补提 6 - 7 月折旧；重建台账：按规范表样，填资产信息、补录折旧，后续按月更新。

2025-08-29

假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元，5 年共 60 个月，累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。补充折旧的分录：借：以前年度损益调整 20000 贷：累计折旧 20000 然后，调整错误的报废分录：借：固定资产 20000 贷：固定资产清理 20000 处置变卖收到 1000 元（税后）时：借：银行存款 1000 贷：固定资产清理 1000 最后，将固定资产清理余额结转：借：营业外支出 19000 贷：固定资产清理 19000

2024-08-16

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2025-07-21

快账用户7632 追问 2022-03-10 12:08

主要是不知道之前的折旧是怎么算的，之前我看他们都是随便给的金额，也没有明细，后面都没有附附件

齐红老师解答 2022-03-10 12:11

同学你好折旧直接按月计算就行

快账用户7632 追问 2022-03-10 12:15

老师可能是我没说清楚，是之前的折旧把所有的固定资产折旧打包给了一个折旧金额，且每个月的金额不一样，我现在想正规化，明细统计出来了，但是每个的折旧额我要怎么给是合理正确的

齐红老师解答 2022-03-10 12:27

那就是按照对应的设备来计算只能每台多少

快账用户7632 追问 2022-03-10 12:27

之前已经打包计提的折旧按比例分配还是怎么处理

齐红老师解答 2022-03-10 12:32

你直接计算每月每台的折旧金额就行

快账用户7632 追问 2022-03-10 12:34

是不同的固定资产呀，之前已经打包计提折旧，且无明细，现在要怎么计算每月每台

齐红老师解答 2022-03-10 12:41

同学你好所以让你分开每台计算看下入账金额然后按照折旧年限计算

快账用户7632 追问 2022-03-10 12:43

我试试吧，太难了，之前的折旧没有明细任何信息都没有，只有个入账金额，再其他什么都没有的，就光每个月给个金额大概计提个折旧

齐红老师解答 2022-03-10 12:48

同学你好这个需要知道每台设备的入账金额折旧年限

快账用户7632 追问 2022-03-10 12:50

我从18年找到了入账金额，但是凭证后面什么都没有，就给了个金额，也不知道折旧年限

齐红老师解答 2022-03-10 12:55

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