企业销售产品领用不单独计价包装物一批其计划成本为8000元，材料成本差异1%，此项业务企业应计入销售费用的金额为()元。A.8000B.7920C.8080D.0

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• 我们有线下班，学员交的学费（包吃包住）里边含有餐费，我们把餐费是给一个餐厅，餐厅给我们开票，我们这个收到的餐费发票，怎么做账呢？是吧学费拆解一部分其他业务收入餐费，收到餐厅发票，其他业务成本-餐费，还是走业务招待费？业务招待费这个需要调增不少？

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