老师 我想问一下 我今天建立新账 我的期初是平的 资产负债表不平 我看资产负债表说 损益科目有期初余额 我要怎么做呢

做了的 但是以后要有新项目 我要加辅助核算单独核算 软件那边的人就说要重新建账才能加上辅助核算 我就把期末余额填成了期初余额重新建账

那您科目余额表是平的吗

老师平的 我誊抄过来变期初也是平的 就是资产负债表不平

那您录入后 没有发生业务就生成了资产负债表吗？ 录入后 科目余额表还是平的吗

对的 我只录入了期初余额 期初余额是平的 没有把这后面新发生的业务录进去 我说建好了再录 我是看系统可以直接资产负债表 我看到不平

那您把录好的科目余额表跟资产负债表截图我看看吗

老师 你看看 能看清楚吗

损益类科目有期末数啊 不应该有的

我是跟着我上个余额表期末数录入过来的 那个是没有结转过的表 因为这个月没有完哇 我就直接录过来了 是不是我要结转了后再录入结转后的那个期末余额数呢

是我结转了期间损益后再录入结转后的那个期末余额数

老师 那就是要先期末结转 然后再录入期末余额数哇

是的 先期末结转 然后再录入期末余额数

好的 谢谢老师