老师你好，麻烦问下我结转应付职工薪酬时发现贷方为负数，是不是哪个月未计提或是少计提
你好，你产生这种情况的原因应该是你发放的多了，但是计提的少。
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老师，我计提10月工资的时候，个税写错了一个数，导致少计提个税30，现在应付职工薪酬工资的数已经平了，我要是现在补计提个税的话，应付职工薪酬工资就是负的了，怎么办啊？
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老师你好，麻烦问下我结转应付职工薪酬时发现贷方为负数，是不是哪个月未计提或是少计提
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老师你好，麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元，我在今年调整这个差额时，分录借应付职工薪酬31400（负数）贷以前年度损益调整31400 （负数）借以前年度损益调整31400（负数）贷利润分配-未分配利润31400（负数）；发放工资是通过现金发放的，我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬，借以前年度损益调整31400（负数）贷应付职工薪酬31400（负数）借利润分配-未分配利润31400（负数）贷以前年度损益调整31400（负数）
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你好老师，现在12月份了，我想问问我负责应付职工薪酬这块的业务，马上我们单位要审计了，我们的薪酬是，借方发放工资，贷方计提工资我应该怎么核对数据
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你好，老师，我想问下企业汇算清缴的时候职工薪酬账载金额填的是管理费用计提的工资数据，还是应付职工薪酬贷方的数据
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报11月的工资在11月计提了那我发放是在12月发放的，那我个税申报是不是要在1月分申报12月分个税的时候在申报
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粤公网安备 44030002003870号
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补计提还是？
嗯，你把那个差额补计提上吧。
负数是多少就补计提多少对吗？
是的，负数是多少，你就补提多少就可以了。