老师好！职工食堂的折旧我在福利费里面体现了，在年报资产折旧这张表的折旧金额要把食堂的折旧金额加上去吗
你好，对的是的，需要加上的。
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你好，资产负债表和利润表的关系不对，差244.25，发现折旧有两个管理费用折旧费，其中一个金额正好是244.25，这是12.31增加的第一次折旧，现在要怎么处理呢，固定资产折旧表那里的金额又能跟这个总的折旧金额对的上
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老师好！职工食堂的折旧我在福利费里面体现了，在年报资产折旧这张表的折旧金额要把食堂的折旧金额加上去吗
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老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
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税收折旧摊销额是写去年一年的金额吗 还是累计折旧额？只有当年累旧额，最后纳税调整才是0 。我在账本里找到去年一张10月的资产折旧明细表，上面有明细和每月折旧金额，我根据这个算出来，哪一类的物品的折旧额了。
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税收折旧摊销额是写去年一年的金额吗 还是累计折旧额？只有当年累旧额，最后纳税调整才是0 。我在账本里找到去年一张10月的资产折旧明细表，上面有明细和每月折旧金额，我根据这个算出来，哪一类的物品的折旧额了。
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调的时候在职工薪酬明细表里面调整。
好的，知道了，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。
期间费用里的固定资产折旧金额不同，这样可以吗？
你好，这里填写的是发生额。
调整的不在这里填写。
进入期间费用的金额和实际计提的金额不同，这样填写能通过吗
可以的，这个没有影响。