老师好，销售货物，支付运费（本应我单位付，对方代垫），运费款直接从应收账款里扣除的分录，谢谢
借销售费用贷应收账款
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老师，应收账款的入账价值，包括销售商品或提供劳务的价款，应收的增值税消费税及代购货方单位垫付的包装费，运杂费等。这句话错哪了？
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老师，你好。 外贸企业，客户支付C&F金额，40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗？ 要是我把海运费做成销售费用呢？ 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款，不能做到成本里吗？
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老师好，销售货物，支付运费（本应我单位付，对方代垫），运费款直接从应收账款里扣除的分录，谢谢
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第二小问，是题目错了还是我理解错了？ 销售货物产生的运输费，对方未支付，不是应收账款吗？或者不是应该计入销货成本里吗？为什么单独计销售费用？
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客户要向我们收取运费，但是他还欠我们很多应收账款，我们老板说直接从应收账款扣除，就不付这笔了，我可以这么做分录不？ 摘要支付客户运费/抵减应收 借：销售费用运费 贷：应收账款
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我也是这样记得，比如收到货款10000元，借：银行10000贷应收10000 运费抵减应收款借：销售费用2000贷应收2000，那现在的应收账款合计是12000元，可是开发票是10000元
税负担这个运输费 你这样的话对方负担了
正常应该是我方单付给对方2000运费，但是没单付，直接从应收账款里减掉了。
相当于人家付支付了，你正常的开发票应该包含这个钱的， 你现在借销售费用贷营业外收入。