老师好，销售货物，支付运费（本应我单位付，对方代垫），运费款直接从应收账款里扣除的分录，谢谢
借销售费用贷应收账款
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甲销售给乙货物的同时，给乙用银行存款代垫了运费，后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗？ 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
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销售商品一批，按价目表的价格计算货款总额50000元，给买方的商业折扣为5%，增值税率13%，代垫付运费2000元，以银行存款支付。编制相应会计分录（把金额也加上哈，谢谢）
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老师，应收账款的入账价值，包括销售商品或提供劳务的价款，应收的增值税消费税及代购货方单位垫付的包装费，运杂费等。这句话错哪了？
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老师好，销售货物，支付运费（本应我单位付，对方代垫），运费款直接从应收账款里扣除的分录，谢谢
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客户要向我们收取运费，但是他还欠我们很多应收账款，我们老板说直接从应收账款扣除，就不付这笔了，我可以这么做分录不？ 摘要支付客户运费/抵减应收 借：销售费用运费 贷：应收账款
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粤公网安备 44030002003870号
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我也是这样记得，比如收到货款10000元，借：银行10000贷应收10000 运费抵减应收款借：销售费用2000贷应收2000，那现在的应收账款合计是12000元，可是开发票是10000元
税负担这个运输费 你这样的话对方负担了
正常应该是我方单付给对方2000运费，但是没单付，直接从应收账款里减掉了。
相当于人家付支付了，你正常的开发票应该包含这个钱的， 你现在借销售费用贷营业外收入。