老师，长期股权投资没有收益，还用填写A105030《投资收益纳税调整明细表》吗？

老师，短期投资——理财，有投资收益，您看看根据我的业务，应该填在哪行哪列，我填完了，怎么变成调增了，这个业务应该就是正常录入数据就可以，不调增也不调减，怎么我填完不对呢？

那您就账载金额和税收金额一致

是填的一致，但出现调减了？

那是调整的是没有金额的

说明白点，哪行哪列没金额，我标圈圈的地方是自动带出的金额，删不掉

第10行，纳税调整金额没有

您是说这里没数吗？

是纳税调整的那一栏

我是问画圈圈的地方是负数，保存不过去，最上面我给您发了相关业务的明细账，您给我填一下，拍照发给我就行了，或者告诉我哪行哪列填什么数据？

4和5栏处置收入，是包含了投资的账面价值的，应该是2200000加190994.17

老师，您是说这样填吧！我开始就这样填的，但这样就和账不对着了，因为收入确实不是2390994.17，这只是银行进账的数额，当中包含2200000的赎回成本，190994.17的投资收益，不是会计确认的处置收入啊？

老师，按您说的第4第5列写上2390994.17，那会不会以2390994.17计算增值税或者所得税啊？

不会的，收益还是19万多的

我是理财赎回，是填写在处置收益那一边，对吧？

您好，是的，是这样的

好的，谢谢老师！