老师，请问一下合作社之前财务留下的科目余额表上本年盈余余额是在借方，现在建账财务软件默认本年盈余方向是贷方，我应该怎么录入，是用负号表示吗

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• 老师，我们现在要开增值税发票20万，公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算？

• 老师，我们公司租给客户房子，协议是租一个季度送一个月，科目是银行存款、预收账款对吧？那赠送的一个月怎么记账？

• 3年前疫情期间上级划拨我单位集装箱活动房价值23万元，我单位没有出钱，财务也一直不知情，也未做账务处理，现这个集装箱活动房不用了，上级要拉走报废清理，并要求我单位列入固定资产，并补提折旧，这合理吗？如果补提折旧可以一次性提完吗？具体账务怎么处理？

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• #提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额，要是修改残保金申报表数据的话，员工人数不超过30个，需不需要缴纳残保金和滞纳金？