你好; 你到时就按照科目余额表的来录入 ;如果是贷方你就写负数就行了。

老师,请问一下合作社之前财务留下的科目余额表上本年盈余余额是在借方,现在建账财务软件默认本年盈余方向是贷方,我应该怎么录入,是用负号表示吗
老师,请问一下合作社之前财务留下的科目余额表上本年盈余余额是在借方,现在建账财务软件默认本年盈余方向是贷方,我应该怎么录入,是用负号表示吗
老师好, 我在书上看到一题不太明白,想请教您一下 题目:公司实现的净利润分录 借:本年利润 1125000 贷方:利润分配——未分配利润 1125000 第二步就是提取盈余公积,如图所示,我疑惑的是,提取盈余公积的分录里不涉及未分配利润科目,那这个科目的余额难道还是1125000吗?它的它的余额不应该1125000减去盈余公积之后的余额吗?
老师,我问下之前订正管理费用科目,我应该是从管理费用借方负数调整,但是我做到了管理费用的贷方,这就导致,我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致,是不是我也没法再调整了,如果我调整在2022年7月账务里面,我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
请问代账公司给我的科目余额表期末余额在贷方,发生额累计也在贷方,可是我在财务软件上期初建账也填在贷方的话,我的余额就成了负数,我要把数据反着填才行,把在贷方的填到借方,在借方的填到贷方才行,请问一下这个要怎么弄呢?
我们公司是做用气发电的,需要计提安全费吗
老师,舞蹈培训机构给单位培训的舞蹈,培训费,选什么品名
老师,个税专项扣除赡养老人,可以抵扣多少金额
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师这题怎么做?11、 甲公司为增值税一般纳税人,因资金紧张向某理财公司贷款100万元,贷款期限6个月,到期还本无需支付利息,并签订相关合同。同时甲公司还需要向该理财公司支付与该笔贷款相关的手续费2万元,咨询费1万元,顾问费3万元,甲公司可抵扣的进项税额为( )万元。
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
用了负数之后我科目余额表的合计金额与之前会计留下的就不一样了
你好; 因为你 系统设置的 是贷方; 你要重分类的 ; 你如果录入借方去到时 你去看看 是否需要调整下
就是系统设置了什么科目只能在一方是吗,不能自己填哪方就是哪方
你好 ; 是的。 因为要按照系统设置来处理的
就是从新设置了,在哪里设置呢
你好 ; 重新设置 ; 各个软件会有差异; 一般是 :比如 、点添加会计科目 选中需要修改结转的科目点修改 再、点科目方向重新选择借贷方