我们是小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目，但是发生的跨年需要调整的费用做的是“利润分配未分配利润”，导致年末资产负债表的未分配利润年末—年初不等于利润表的年末净利润，需要咋调账
你好，可以不用调整的，忽略这个差异的，只要做了以前年度损益调整或者是利润分配都会有这个影响的。
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老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
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做了一笔以前年度损益调整后资产负债表与利润表勾稽关系已符合:资产负债表未分配利润期末数=未分配利润期初数十本年利润的净利润本年累计±以前年度损益调整。问:对资产负债表中未分配利润期初数需要做调整吗？
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我们是小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目，但是发生的跨年需要调整的费用做的是“利润分配未分配利润”，导致年末资产负债表的未分配利润年末—年初不等于利润表的年末净利润，需要咋调账
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使用以前年度损益调整科目，会导致利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润的期末数减期初数
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资产负债表未分配利润的期末减去期初，等于利润表的年末净利润，如果发生以前年度损益调整，是加减
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那俩报表数字对不上审计过不去
你好，修改你的期初未分配利润。
如果是软件做账的，找你软件给你修改一下就行。
老板让改帐
你好，账上不用修改的，你修改你的期初就可以的。
老师起初咋修改呢
你好，你是软件做账软件，售后那边给你负责修改
你当时账务处理是怎么做的？
有一些是以前会计做的冲费用和利息收入本来是记借管理费用负数，给做成贷方正数了，数据没有取上导致的
你用的哪些科目是应付账款吗？如果是的话，调整应付账款和利润分配未分配利润。
老师，不明天
你好，你用的哪一个科目调整的？借利润分配未分配利润贷应付账款是这么做的吗？