我们是小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目，但是发生的跨年需要调整的费用做的是“利润分配未分配利润”，导致年末资产负债表的未分配利润年末—年初不等于利润表的年末净利润，需要咋调账

那俩报表数字对不上审计过不去

你好，修改你的期初未分配利润。

如果是软件做账的，找你软件给你修改一下就行。

老板让改帐

你好，账上不用修改的，你修改你的期初就可以的。

老师起初咋修改呢

你好，你是软件做账软件，售后那边给你负责修改

你当时账务处理是怎么做的？

有一些是以前会计做的冲费用和利息收入本来是记借管理费用负数，给做成贷方正数了，数据没有取上导致的

你用的哪些科目是应付账款吗？如果是的话，调整应付账款和利润分配未分配利润。

老师，不明天