借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润,这个是红冲剂甜计提的,然后你把它当做今年的工资,借管理费用,工资贷应付职工薪酬,这样就可以抵扣。
如果上年的工资在汇算清缴之前还没发放完,就是调增交所得税。清缴之后发了这部分工资,还能抵本年度的所得税吗,就是能确认递延所得税资产吗?
老师,我想问下,在实际工作中,如果需要做递延所得税资产和递延所得税负债这类调整所得税的分录,一般是在什么时间点做的?是汇算清缴之后吗?
老师就是在做企业所得税汇算清缴的时候,去年10-12月份的工资在汇算清缴前还是没发,在汇算清缴之后发了,这个钱还是税收金额吗
2022年计提的工资在企业所得税汇算缴时未发放,进行了纳税调增处理,这部分工资于2024年2月发放了,请问在进行2023年企业所得税汇算清缴时还能进行纳税调减吗?如能调减,表格上具体怎么填写?
企业所得税和财务报表要等增值税申报表报好了才能报吗
老师好!我们是一般纳税人,坏账要怎么计提啦
你好老师,我们经营范围里有运输服务,但是没有办资质,能开运输发票吗?
1.差旅住宿专用发票与普通发票可以抵扣吗? 2.公司对技术、业务人员进行培训,外地员工到本地来参加培训开的住宿发票(有专票和普票)都可以抵扣吗?
老师,请问出口的报表,有免税的项目,有征税的项目,认证的发票,需要按照免税比例转出吗?
不是公司股东 可以公司打投资款吗
老师,接上个问题就按算出来的开发票
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
不是公司股东个人给公司转款项的 记什么科目 可以给他开发票吗