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Q

21年调整了20年的管理费用，通过以前年度损益进行调整，期间费用里的管理费用怎么填写

2022-03-26 20:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-26 20:32

你好，是利润表里面管理费用的填写，还是汇算清缴里面期间费用明细表里面管理费用的填写。

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:33

老师，你好是汇算清缴里面期间费用明细表的填写

齐红老师解答 2022-03-26 20:33

你好，是2021年，还是2020年汇算清缴数据的填写？

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:34

是汇算清缴里面期间费用明细表里面管理费用的填写

齐红老师解答 2022-03-26 20:34

你好，是2021年，还是2020年汇算清缴数据的填写？能给个正面回复吗

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:34

21年的汇算清缴

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:35

老师，你好，21年调整的是20年的管理费用，汇算清缴填写的是21年的

齐红老师解答 2022-03-26 20:36

你好，由于是21年的汇算清缴，而是21年调整了20年的管理费用，是通过以前年度损益调整科目核算，所以不影响2021年汇算清缴数据的填写。也就是2021年管理费用发生了多少，就填写多少

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:38

老师，就是说21年结转了20年的管理费用是2296668，21年汇算清缴管理费用是填2296668

齐红老师解答 2022-03-26 20:42

你好由于是21年的汇算清缴，而是21年调整了20年的管理费用，是通过以前年度损益调整科目核算，所以不影响2021年汇算清缴数据的填写。也就是2021年管理费用发生了多少，就填写多少（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:53

毕竟20年的管理费用在21年已经调整，再按发生金额写，会不会有影响

齐红老师解答 2022-03-26 20:55

你好，这个是需要调整2020年汇算清缴的期间费用，而不是调整2021年汇算清缴的期间费用啊

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:56

但是期间费用是填写2021年的

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:57

除了填写期间费用，还要填写账载金额那

齐红老师解答 2022-03-26 20:57

（是针对这个回复有什么疑问吗）

（是针对这个回复有什么疑问吗）

（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户4676 追问 2022-03-26 20:58

是不是还要填写账载金额

齐红老师解答 2022-03-26 20:59

你好，这个是需要调整2020年汇算清缴的期间费用，而不是调整2021年汇算清缴的期间费用啊 2021年按费用正常发生情况填写账载金额，税收金额就是了

快账用户4676 追问 2022-03-26 21:00

也就是说2021汇算清缴填写也可以调整2020的

齐红老师解答 2022-03-26 21:01

你好，没有这种做法（2021汇算清缴填写可以调整2020年）每年需要分别填写申报才是的

快账用户4676 追问 2022-03-26 21:52

那还需要填写纳税申报表吗

齐红老师解答 2022-03-27 10:17

你好，2021年汇算清缴需要填写相应的申报表需要做2020年汇算清缴数据的更正申报

你好，是利润表里面管理费用的填写，还是汇算清缴里面期间费用明细表里面管理费用的填写。

2022-03-26

您好，是什么意思，是21年前的管理费用计在21年里了？

2022-03-26

这个研发费用是费用化的还是资本化的？

2022-04-14

借其他应付款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

2023-02-05

都是损益科目，没法调整的。直接更正上年财务报表，按更正后的报表汇算就是

2023-05-12

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