老师您好！收到当月或之前有留底的进项税额的材料发票，应该怎么做分录呢，是借原材料，借应交增值税进项税，还是做应交增值税待抵扣进项税呢，贷银行存款
你这个发票勾选认证了吗
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未抵扣的专票：借：原材料/主营业务收入 应交税费-增值税（待抵扣进项税） 贷：银行存款 等到下月抵扣了是不是 借：应交税费-应交增值税（已抵扣进项税额） 贷：应交税费-应交增值税（待抵扣进项税
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老师您好！收到当月或之前有留底的进项税额的材料发票，应该怎么做分录呢，是借原材料，借应交增值税进项税，还是做应交增值税待抵扣进项税呢，贷银行存款
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老师，做增值税进项留抵退税的分录怎么做，结转待抵扣进项时是借：应交税费-增值税进项，贷：应交税费-待抵扣进项税额，退税可以做借：银行存款，贷：应交税费-增值税进项税额吗
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老师，做增值税进项留抵退税的分录怎么做，结转待抵扣进项时是借：应交税费-增值税进项，贷：应交税费-待抵扣进项税额，退税可以做借：银行存款，贷：应交税费-增值税进项税额吗
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老师，待抵扣分录，到时候做的抵扣的在转进项吗吗分录是怎么做的 借 原材料 应交税费-应交增值税-待抵扣 贷 应付账款 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待抵扣
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老师您好！采购月饼送客户： 借：库存商品（不含税成本）。 借：应交税费——应交增值税（进项税额）。 贷：银行存款。 赠送客户： 借：管理费用/销售费用——业务招待费（含税公允价值）。 贷：库存商品（不含税成本）。 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）。 视同销售，纳税申报时，因有销项税额，填在未开票收入栏，会计账务视同销售未确认收入，导致会计账务与申报表收入不符，怎么调整呢？
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未勾选认证抵扣，要等有收入的才认证抵扣
那你是计入应交增值税待抵扣进项税
就是抵扣了的记账时计入应交增值税进项税了，对吗
是的，你的理解是对的
好的，谢谢您
好的，客气，帮到你就好