郭老师，刚刚那个问题没有解决呀，跨年的，可以贷方计入营业外收入吗，为什么不是计入利润分配未分配利润呢
你好，能截图看一下问题吗？
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郭老师，刚刚那个问题没有解决呀，跨年的，可以贷方计入营业外收入吗，为什么不是计入利润分配未分配利润呢
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往年曾值税进项加计抵减补记是借：利润分配—未分配利润 贷营业外收入那我疑惑的是期末结转时营业外收入不是重复计入利润分配了吗？老师们我如何做账务处理？谢谢
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因为这个是2019年的，所以你说计入营业外收入可以吗，
可以你就是当做今年的。
那为什么贷方不能挂利润分配未分配利润这个科目呢，因为之前没有发票的，跨年的，你说计入利润分配未分配利润，这个科目
你就是当做今年的营业外收入，不做去年的意思。
都没开发票。就当作是今年的营业外收入，你今年才知道他转了营业外收入不需要支付出去。
我们在2018年有一笔代账费6240，可是对方只开了6000发票，我今天才发现少了240元的发票，那么少的发票我应该调成营业外支出还是利润分配未分配利润呢，有点糊涂呀
你之前做了管理费用吗？如果是的话，做管理费用没有问题的，不需要调整，汇算清交的时候你调增240就可以的。做账务处理和你的发票没有关系啊，该做什么科目还是做什么，只不过是没有发票的那一部分，不允许抵扣所得税。
只是6000做了管理费用，还有240，那个财务瞎做，借方搞成了库存现金200，贷方是应付账款240，我把这笔凭证冲掉了，然后现在我借方计入营业外支出还是利润分配未分配呢，贷方还是应付账款，主要借方应该计啥
跨年了，借利润分配未分配利润贷库存现金。前提是这个收不回发票来。
是的，确实收不回发票，那刚刚那个问题，为什么账上多出来50元，也是跨年的，你说计入营业外收入，而不是贷方计入利润分配未分配利润呀
你好，你也可以用利润分配来做。
因为你这个利润分配50，需要交所得税， 其他的不需要调整
哦，你认为哪个更好呀，是营业外收入是吗
要做营业外收入就可以的。
好的 谢谢谢谢谢谢 辛苦了
不用客气，工作愉快。