Q
老师，企业是21年5月成立的公司，但是账是21年9月份才开始做，现在企业所得税汇算清缴103资产总额数据怎么填
2022-03-30 09:07
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三季度与四季度的平均值填
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老师，我们是去年10月份营业的，汇算清缴时，企业信息表自动带入了12月的数据，103总产总额填的4.78.这个数据是怎么算的呢？我们去年12月份的资产负债表，资产总额是190767.04
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老师，只有9--12月份的资产负债表，也就是第三季度初就算是0+第三季度末9月份数+第四季度初10月数+第四季度末12月数，然后除以2对吗
可以的，可以按这个方式处理
或者直接取第四季度企业所得税申报表上的平均值
老师，21年季度预缴时，第二季度季初和季末数都估数了，现在汇算清缴时直接这样按第三季度加第四季度的和除以2可以吗？
直接这样按第三季度加第四季度的和除以2可以。这才是正确的做法
也就是不管以前第二季度估的数，直接按实际的填对吧
不管以前第二季度估的数，直接按实际的填。