请问老师，我们公司有给厂商的驻场人员发放伙食补贴，只有自己食堂开具的收据和审批材料，这样可以税前扣除吗？有没有更好的方法出账？

请问老师，我们公司有给厂商的驻场人员发放伙食补贴，只有自己食堂开具的收据和审批材料，这样可以税前扣除吗？有没有更好的方法出账？

老师好！我们公司没有食堂，有8个在外单位食堂就餐，每人每月含180元左右（其中个人每月20元）请问 ，这个费用我们怎么出具 对方食堂不给发票 ，用对方开的收据入账可以吗？

老师 我想问问，如果 一家支付公司 帮助自己的客户（一家航空公司）做市场推广，补贴给 航空公司的客户（乘客）。比如客户购买一张1000的机票，支付公司作为第三方补贴50给乘客，乘客只要支付950就获取这张价值1000的机票，那么对于第三方支付公司而言 这补贴的50元应该怎么记账？是否需要缴税？我们没有取得发票等扣税凭证（因为乘客不可能为了补贴给我们开票）我们主要是吸引乘客用我们的软件支付给航空公司，维护航空公司这家客户，扩大市场份额，我们想航空公司收取的支付手续费还没有给出的补贴高，那么这50元是否可以税前列支呢？

老师你好，请问建筑公司有发生钢管材料租赁业务一年大概有500万成本是开不了发票，对方不愿意开发票我司，只能开收据，这样在企业所得税前不能扣除要调增，请问有什么办法可以解决这个无票问题吗？如果我司自己去开2个个体工商户自己开票给自己这样是否属于SK票吗？还有关于利息问题我司每年有大概100万利息支出给民间借贷个人的，他们也不愿意开票，是否也可以我司自己去开个体工商户自己开票给自己这样是否属于SK票吗

老师，我们是做钢材贸易的，跟客户订货实际提货重量为1472.048吨，但是对方给我们开票1473.74吨，说是多出来的金额后续会以折扣的形式补贴，有的规格前面超开发票的后面合同有同样的规格我们少开一点，把账做平，这样做可以吗？具体作为我们在自己的 进销存系统 和财务做账这块怎么处理呢？或者有没有更好的方法