请问老师，汇算表里固定资产原值从哪里取数？每年都有折旧，是2021年期末资产负债表里的年初数吗？

职工薪酬账载金额是指管理费用里的职工薪酬数吗？

这两个数应该是一致的。

104000表里有管理费用项目下职工薪酬，是从105050表里取数的，就是这里不太清楚

这个有什么不清楚的呢？

因为我们的职工薪酬账是分职工和管理两部分

都一样啊，都是你的工资啊。

前任会计只填了管理费用里那部分，和总的职工薪酬相差太大

那你应该都填到里面才对。

我们公司工资分了主营业务成本和管理两部分

他应该是把成本贴到了成本里面。填

从缴纳的个税里取数可以吗？

从里面取数也可以。

非常感谢您！