老师你好，还有一件事，就是我们公司财务报表上有应付股利在税务系统中的财报表上没有到位话应该在那里填写？
你好在其他应付款里面的。
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老师，你好，那个财务报表，之前的单机软件里有预收预付，现在上金蝶系统，里面没有这两个科目，马上税务申报财务报表，应该怎么弄呢？
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老师你好，还有一件事，就是我们公司财务报表上有应付股利在税务系统中的财报表上没有到位话应该在那里填写？
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财务报表季报的时候， 1，利息费用怎么填？利润表实际的显示财务费用：-500.89， 其中：利息费用：166.62；利息收入：-667.51。财报上，财务费用填写：-500.89，其中利息费用：也是填-500.89 还是填166.62？ 2，利润表上的其他收益再报表上面没有得填写，我应该填在哪里呢？报表上 只有投资收益？
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老师你好， 小规模纳税人公司季度报税的时候需要上传财务报表吗？从哪里上传？ 我看到电子税务局待办事项里面是有报税待办，但是进去填写报税报表没看到哪里有上传财务报表的入口处
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老师，23年第一季度财务报表申报筹资这块没有数据，实际财务软件里有数据，24年第一季度我应该按照税务系统的来还是财务软件的来填写
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老师，一般纳税人每年汇算清缴的时候退税，退的是企业所得税吗
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老师好，有一批商品过期了，应该计入管理费用还是营业外支出？
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老师，员工基本工资5000元，个人社保300元，应发4700元，代扣社保10元，请问申报个税的时候申报5000元，是吧？
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老师，这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税，这里分录能给我写一下吗？我看看跟我想的是不是一样，进项要贷方冲，销项借方，那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗？后面转未交增值税时才借方冲平啊，为什么这里没有提现贷方时候的记录，就只写一次借方，我有点不太明白
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老师，今天早上弄了一般纳税人的税务登记，现查了一下开票额度只有1万，签的合同33万，怎样调整额度？一般申请了多久批得下来啊
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老师，我想请问下，第一个问题：我们一般纳税人，销项税额10万，进项税额是5万！！！那增值税是不是要交5万？！！！ 第二个问题是，每年这个退税！退的是企业所得税还是增值税呀？
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总分机构实际，总公司在季度预填企业所得税申报表时，要合并填写收入、成本、费用吗？
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@董孝彬老师，别的老师别回答？
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老师，公司长期借款金额很大，中途有归还几笔，在计算利息时需要先减去己归还剩余的欠款计算利息？还是按原借款金额计算利息，再用计算好的利息减去己还款后做为最终利息？
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做过审计的老师，固定资产折旧的年限，只要高于最低年限就行吗？比如房租构筑物，我定的是50年，机械设备20年？
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谢谢老师！
不用客气，工作愉快。
老师你好 公司报表中的递延所得税负债和其他非流动负债在那里填写公司表中的费流动负债=递延所得税负债—其他非流动负债。
你好，对的是的，是这么做的。