请问老师，我朋友公司是小规模，啥业务也没有，什么费用收入也没有，就是开了公司啥也没干，税务局说企业所得税利润和财务报表的利润不一样，他这个该怎么报税呀

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• 老师，10几万的技术服务费做管理费用吗？

• @郭老师 继续咨询下，采购业务票已开、款未付、货未发，这种情况，会计分录是？

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• 老师 小规模公司 不小心把 计提销售收入分录 ：贷：应交税费-应交增值税 写成了 应交税费-应交增值税（销项税额） 而且已经结账了 如果想删了这个三级明细 还删除不了 提示这个三级明细已经会计凭证

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