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我是销方,采购方退货,我开红字发票,之前抵扣的进项需要做啥分录不?还是就做个之前销售的到分录就行了?

2022-04-04 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-04 18:25

你好,采购方退货,开红字发票,针对这个红字发票,销售方的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本

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快账用户5694 追问 2022-04-04 18:26

不用再做其他的分录了吧?

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快账用户5694 追问 2022-04-04 18:27

进项留抵了,不用做分录的吧?

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齐红老师 解答 2022-04-04 18:27

你好,是的,是这样的

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你好,采购方退货,开红字发票,针对这个红字发票,销售方的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2022-04-04
是的,退货开红字发票,冲减之前的分录
2024-05-23
你好,退货,就红字借:库存商品,贷:应付账款 应交税费-应交增值税-进项税转出 ,收到退款:借银行存款,贷:应付账款
2021-10-16
您好 请问银行存款会退回么
2020-08-10
借:成本费用类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 进项转出是在贷方的
2020-08-10
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