同学:您好。影响:税务所有可能会打电话让重新开具,不会产生缴纳税款。 正确操作:在4月报税把属于3月收入正常申报未开票收入,4月开具发票后,冲销3月申报的未开票。

请问公司是小规模纳税人,在2019年11月签订了一份20万的服务合同,现在2020年10月才开票收款,开具增值税专用发票给客户, 税率应该开具3%还是1%呢? 客户要求我们开具3%可以吗? 会不会影响公司后续的开票,默认我们放弃税收优惠呢?
老师你好,我们公司是今年4月份成立的,4月份成立时为小规模纳税人,并且收到一笔款项2万元,但5月份就转为一般纳税人了,这笔2万元的款项,于6月份开出了专票票。请问老师,这笔2万元的款项,应该放在哪个月份做为营业收入纳税申报?如若是在4月份申报,则属于小规模纳税人不需要缴纳税款,如若是在6月份申报,则按一般纳税人需缴纳税款。但款项是在4月份公司还是小规模纳税人的时候收到的,发票却是在6月份开出,请问怎么操作才是合规的?
老师请问一下就是。年底挂了很多预收。但是是因为发票额度不够了。我等明年再开,这个业务肯定是不会不开票的。这个影响我1月份纳税申报吗?
老师,你好,请问1月份办理了一个个体工商户的工商营业执照,2月份申请定额征收,2月份时系统对申请的定额征收已经申核通过,但在3月份时当地税务局撤消申请,不通过申请的定额征收,当时在3月份时没有发现不通过申请,所以3月份通过私户收取了货款并且开了发票,请问这个货款我应该怎么做帐务处理,还有对公帐户是要在拿到营业执照后多久去办理的
请问老师,我是个体工商户,4月份开具了一张1万元的普通发票,4月份开票应选择免税。但是因为业务收入属于3月份,所以选择了1%的税率,请问这样有影响吗?会不会产生缴纳税款?
年底的奖金可以单独核算吧,会不会最后跟整年的工资并到一起算个税吗?
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请问老师,股东打款30万未备注投资款三个字,现在税务局不承认,如果股东现在重新打30万备注投资款,到账后就转给股东,那有没有抽逃注册资金的嫌疑?
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在电子税务局交了税款的发票在哪里申请?
但是我是核定征收的双定户,核定的每月可以开8万多元,季度20多万。这个也是这样操作吗?
还有就是,我这张4月份的发票是电子普票,那我可以直接红冲,重新开具一张免税的电子普票吗?
我这种本来是3月的业务,应该选择1%的税率吗?如果我重新开具一张免税的发票,这样合理吗?
同学:您好。 可以这么操作。 可以 3月选择1%,3月的业务根据权责发生制不并适用4月的政策。